一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

中共郑州市委机构编制委员会办公室年度总目标是：围绕推进治理体系和治理能力现代化，持续完善机构职能体系，着力推进重点领域和关键环节改革，扎实推进机构编制法定化建设，进一步加大各类编制资源统筹使用力度。

 市委编办年度主要任务是：

1、学政策理论，筑牢干事之基；学领导讲话，理清工作思路；学业务知识，当好参谋助手。

2、高效推进了公安管理体制改革，完成了规划、社保管理体制改革；事业单位改革稳妥有序推进，生产经营类事业单位改革阶段性工作基本完成；重点领域改革统筹推进，五大领域综合行政执法体制改革全面完成。

3、不断加强机构编制部门自身建设，着力铸造勇担当、敢作为、重实干、懂规矩、讲纪律、守底线的机构编制干部队伍。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

市委编办年度整体目标设置6个主目标（一级指标）、17个分目标（二级指标）、47个小目标（三个级指标），主目标包括履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性、预算执行率。

履职效能包括目标依据充分性、工作目标完成率、整体工作完成率、重点工作履行率、部门目标实现率等指标；管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等指标；运行成本包括成本控制成效指标；服务满意包括服务对象满意度、利益相关方满度、监督部门满意度等指标；可持续性包括体制机制改革情况、创新能力、人才支撑等指标；预算执行率包括预算完成率指标。

二、绩效自评工作开展情况

积极与市委编办综合处、人事处协调收集部门年度总目标及主要工作任务，向办领导汇报并设定部门年度整体绩效目标、绩效指标。资料来源和依据主要有市委编办2021年度工作目标、2021年机构编制工作总结、本单位财务管理制度、2021年部门预算、2021年部门决算、郑州市本级预算管理一体化系统等，并向群众、对口部门、企业、社会组织进行满意度调查。

三、综合评价结论

2021年市委编办整体绩效自评得分96分，自评结果为优，其中：履职效能指标得35分、管理效率指标得25分、运行成本得15分、服务满意度得5分、可持续性得7分、预算执行率得9分。因为单位没有高层次领军人才、没有高级职称人才，可持续性指标扣减3分；单位预算调整数为412.23万元，主要是人员工资增加造成的，预算执行率指标扣减1分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

年初预算1058.76万元，调整预算数412.23万元，预算执行1470.99万元，资金来源全部为财政性资金；资金结构为基本支出1462.53万元，项目支出为8.46万元。资金到位率100%，资金执行率100%，通过郑州市本级预算管理一体化系统管理资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1．履职效能情况分析

履职效能指标总计得35分，其中：工作目标依据充分、制定合理、管理有效，得满分12分；整体工作的总体工作顺利完成、牵头工作顺利完成，得满分8分；重点工作顺利完成，得满分8分；部门目标顺利实现，得满分7分。

2．管理效率情况分析

管理效率指标总计得25分，其中：预算管理方面编制完整、专项资金细化、预算执行充分、预算调整及时、结转结余及时、部门决算编报质量好、项目库设置完整、国库集中支付合规，得满分15分；收支管理方面收入管理规范、支出管理规范，得满分2分；财务管理方面制度完备、银行账户管理规范、政府采购执行率好、内控制度有效，得满分4分；资产管理方面管理规范性好、部门资产利用率高，得满分2分；基础管理方面信息化建设有成效、管理制度建设成效，得满分2分。

3、运行成本控制情况分析

运行成本总计得15分，其中：成本控制方面在职人员经费变动率、离退休人员经费变动率、人均公用经费变动率、三公经费变动率、厉行节约支出变动率、总体成本节约率，全部达成目标得满分15分。

4、服务满意度指标完成情况分析

服务满意总计得10分，其中：服务对象满意、利益相关方满意、监督部门满意，全部达成目标得满分10分。

5、可持续性影响情况分析

可持续性影响总计得10分，其中：体制机制改革情况、创新能力、人才支撑，全部达成目标得满分10分。

五、发现的主要问题和改进措施

本单位没有高层次领军人才、没有高级职称人才，人才支撑指标得分较低，建议把这几项指标分值调济到其它绩效项目。单位预算执行率超预算，主要因为单位新调入人员和每年工资上调，建议因工资原因造成超预算，不扣减预算执行率分值。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时将自评结果上报市财政局，并在单位门户网站公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题

附件：部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评报告

  一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照河南省机构编制委员会办公室《关于进一步做好全省党政机关事业单位网上名称管理工作的通知》（豫编办[2015]481号）要求，进一步做好中文域名注册管理工作，进一步落实党政机关和事业单位网站开办审核、资格复核工作，进一步开展党政机关和事业单位网站统一标识管理工作，切实将中文域名注册费用全部纳入财政保障。为了保障网上名称管理工作顺利开展，申请设立“政务”和“公益”中文域名祖册费项目，开展项目的地点在郑州市委编办，每年由郑州市机构编制电子政务中心向中央编办域名管理中心支付中文域名祖册费用约10万元。项目资金全额由财政补助支出，用于支付“政务”和“公益”中文域名祖册费用，“政务”和”公益“中文域名收费标准均为200元/年/个。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

2. 资金使用情况

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加强我市党政机关网上名称管理，建立规范的管理秩序，提高网上名称管理质量，增强管理的规范性和权威性，依据上级有关规定制定本规范。

 2. 项目年度绩效目标

按照河南省机构编制电子政务中心通知精神，各级编办要落实中文域名续费要求，督促县区相关机构按时续费，按照党政机关“政务”域名200元/年/个、事业单位域名200元/年/个的标准，域名续费每年6月费以前通过新航账号向中央编办域名注册管理中心缴纳。对于长期欠费一名，要区分情况，及时解决问题；凡因财政支出困难的，要协调财政部门纳入年度预算；结合域名“三个一遍”，保障域名注册规范、信息准确，确保续费率达到100%。此项目属于长期性项目，需要财政部门持续给与经费支持。

（四）项目实施计划

按河南省机构编制电子政务中心通知精神，各级编办要落实中文域名续费要求，督促县区相关机构按时续费，按照党政机关“政务”域名200元/年/个、事业单位“公益”域名200元/年/个的标准，域名续费每年6月份以前通过银行账号向中央编办域名注册管理中心缴纳。对于长期欠费域名，要区分情况，及时解决问题；饭因财政付出困难的，要协调财政部门纳入年度预算；结合域名“三个一遍”，保障域名祖册规范、信息准确，确保续费率达到100%。按中央的工作部署，2021年底前全部偶要完成事业单位分类改革，郑州市事业单位撤并比例要达到40%以上，明年及以后的中文域名注册费总金额会有较大幅度的降低。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“政务”和“公益”中文域名注册费项目绩效自评价结果为：总得分98.00分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；中文域名注册数量；规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

信息化。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目评价时间要与年底绩效考核时间一致。

（二）对完善制度保障的建议

无。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

每年保留预算9万元。

（四）备注

项目支出部门绩效评价报告

一、概述

1．项目单位基本情况

郑州市机构编制电子政务中心是中共郑州市委机构编制委员会办公室下属单位，人财物由市委编办统一管理。中共郑州市委机构编制委员会办公室年度总目标是：围绕推进治理体系和治理能力现代化，持续完善机构职能体系，着力推进重点领域和关键环节改革，扎实推进机构编制法定化建设，进一步加大各类编制资源统筹使用力度。

2．项目概况

按照河南省机构编制委员会办公室《关于进一步做好全省党政机关事业单位网上名称管理工作的通知》（豫编办[2015]481号）要求，进一步做好中文域名注册管理工作，进一步落实党政机关和事业单位网站开办审核、资格复核工作，进一步开展党政机关和事业单位网站统一标识管理工作，切实将中文域名注册费用全部纳入财政保障。为了保障网上名称管理工作顺利开展，申请设立“政务”和“公益”中文域名祖册费项目，开展项目的地点在郑州市委编办，每年由郑州市机构编制电子政务中心向中央编办域名管理中心支付中文域名注册费用约10万元。项目资金全额由财政补助支出，用于支付“政务”和“公益”中文域名注册费用，“政务”和”公益“中文域名收费标准为200元/年/个。

3．项目资金情况

（1）资金安排情况

预算安排资金10万元，全部为市级财政资金。

（2）资金使用情况

项目支付8.46万元。

（3）预算执行情况

剩余资金1.54万元，预算执行率为84.60%，原因是机关事业单位改革，部分单位撤并，域名注册数量有所减少。

4．绩效目标

（1）项目总目标

加强我市党政机关网上名称管理，建立规范的管理秩序，提高网上名称管理质量，增强管理的规范性和权威性，依据上级有关规定制定《网上名称管理工作规范》。

（2）项目年度绩效目标

按照河南省机构编制电子政务中心通知精神，结合域名“三个一遍”，保障域名注册规范、信息准确，确保续费率达到100%。此项目属于长期性项目，需要财政部门持续提供经费保障。

（3）项目实施计划

各级编办要落实中文域名续费要求，督促县区相关机构按时续费，按照党政机关“政务”域名200元/年/个、事业单位“公益”域名200元/年/个的标准，域名续费每年9月份以前通过银行账号向中央编办域名注册管理中心缴纳。对于长期欠费域名，要区分情况，及时解决问题；因财政支付出现困难的，要协调财政部门纳入年度预算。按河南省委的工作部署，2022年底前全部完成事业单位重塑性改革，郑州市事业单位撤并比例要达到50%以上，明年及以后的中文域名注册费总金额会有所降低。

二、绩效评价工作情况

1．基本情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“政务”和“公益”中文域名注册费项目绩效评价结果为:总得分98.00分，属于"优秀"。

设置评价指标体系，包括：预算执行率、预算编制合理性、预算资金到位情况、财务管理制度健全性、资金使用规范性、财务监控有效性、合同管理完备性、项目质量可控性、项目管理制度健全性、中文域名注册数量、规范性等

2．评价组织实施

积极与市委编办综合处、人事处协调收集部门年度总目标及主要工作任务，向办领导汇报并设定项目绩效指标体系。资料来源和依据主要有市委编办2021年度工作目标、2021年机构编制工作总结、本单位财务管理制度、2021年部门预算、2021年部门决算、郑州市本级预算管理一体化系统等。

按要市财政局要求，登陆绩效管理系统，进行项目绩效评价，出具评价报告，并按时上报。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照《中央机构编制委员会办公室 工业和信息化部关于印发<党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法>的通知》（中央编办发〔2014〕6号）、《河南省机构编制委员会办公室关于进一步做好全省党政机关事业单位网上名称管理工作的通知》（豫编办〔2015〕481号）文件精神，报经市财政局同意，设立“政务”和“公益”中文域名注册费项目。

（二）项目管理情况

设立投入管理指标，预算执行率100%、预算编制合理、预算资金到位100%；设立财务管理指标，财务管理制度健全、资金使用规范、财务监控有效；设立管理指标，合同管理完备、项目质量可控、项目管理制度健全。

（三）项目产出情况

设立产出数量指标，中文域名注册数量小于等于500个。

（四）项目效果情况

设立社会效益指标，推进数字化建设、群众满意度高。

四、评价结论

“政务”和“公益”中文域名注册费项目绩效评价结果为:总得分98.00分，属于"优秀"。

五、主要经验及做法

为确保中文域名、网站信息准确规范，郑州市委编办始终把网上名称管理工作作为一项基础性、常态性工作来抓，按照《河南省委编办网上名称管理工作规范》要求，通过建立长效工作机制切实提升工作质量和水平。

一是坚持重点工作重点抓。市委编办将网上名称管理工作纳入每年工作要点，并印发各区县（市）党委编办，明确年度工作是“以中文域名规范化建设为重点，继续完善和规范网上名称管理工作”。工作要点的制定和印发为做好网上名称管理工作奠定了坚实基础。

二是坚持重点工作平时抓。按时开展中文域名核查工作，对涉改域名进行了梳理和分类。在核查工作开展中，认真搜集整理区县（市）党委编办遇到的问题，与域名中心积极沟通，确定处理流程及上报材料标准，保障域名核查工作高效开展。

三是坚持重点工作抓落实。为高质量完成中文域名续费工作，市委编办向财政局申请将中文域名续费资金纳入财政预算，并结合机构变化情况建立了中文域名台账。由电子政务中心以中文域名注册名单为基础，与业务部门掌握的机构情况进行核对，需要保留的中文域名到期后及时续费，需要变更的中文域名及时变更，需要删除的中文域名及时删除。网上名称作为党政机关、事业单位网站的“身份证”，市委编办高度重视，建立与市政府网站管理部门的协同工作机制，结合网站开办情况、变更情况及时更新网站信息。

六、存在问题和建议

中文域名注册费用一般每年9月份向中央编办域名管理中心一次性支付，与财政局按季度支付预算经费的要求不匹配。另外，随着机构改革工作的推进，郑州市中文域名的数量不断增减变化，实际支付的中文域名注册费用与年初预算有一定的差额，影响项目预算执行率绩效指标。建议按年度考核预算经费支出进度，并且项目预算执行率达到80%以上即为合格。

七、其他需要说明的问题

无