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2021年中共郑州市委机构编制委员会办公室部门预算说明
来源:中共郑州市委机构编制委员会办公室  时间:2021-03-04 20:00  

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 中共郑州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

中共郑州市委机构编制委员会办公室主要职责:围绕创新体制机制、服务科学发展,充分发挥综合性管理机构的作用,按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局,切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能,强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式,提高行政效能,不断优化机构编制资源配置,为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

(一)执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;组织起草机构编制管理的地方性法规、规章草案,制定相关政策规定,推进机构编制法定化。

(二)负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项;协调有关专项改革事宜。

(三)拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核市委、市政府各部门和各县(市)区机构改4革方案;指导和协调县(市)区机构改革及机构编制管理工作。

(四)统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

(五)协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整,协调市委各部门与市政府各部门之间以及市级党政部门与县(市)区之间的职责分工。

(六)审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关,民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县(市)区副科级及以上机构设置和调整事宜;审核乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

(七)拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案,经批准后组织实施;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调县(市)区事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

(八)负责市直事业单位法人登记管理和监督检查工作,指导县(市)区事业单位法人登记管理工作。

(九)负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。

(十)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责市直机关事业单位进人编制审核工作;负责全市机构编制统计工作。

(十一)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二)机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,同意后核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构:中共郑州市委机构编制委员会办公室内设机构9个,包括:综合处、政策法规处(行政体制改革处)、事业单位改革处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、县区机构编制管理处、机构编制监督检查处。编制审核处、人事处(机关党委、机关纪委)。

(二)下属单位:中共郑州市委机构编制委员会办公室下属事业单位3个(均不独立核算,人、财、物都由机关统一管理,使用同一个预算编码),即:

1. 郑州市事业单位登记中心

2. 郑州市机构编制研究信息中心

3. 郑州市机构编制电子政务中心

(三) 中共郑州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开仅包括机关本级预算。

三、人员构成情况

中共郑州市委机构编制委员会办公室及下属单位共有编制62名,其中:行政编制36名,实有35人;机关工勤实有3人;事业编制26名,实有21人。在职职工实有59人,退休人员2人。

四、车辆构成情况

公车制度改革后,固定资产帐中登记的两辆公务用车豫AM2566、豫A096XJ实物已按照要求移交公车改革领导小组办公室指定的拍卖企业,按照车辆准予办理资产核销手续的文件(郑财资〔2017〕256号),办理了固定资产核销。目前保留的两辆公务用车豫A95187、豫ARJ167车辆所有权证书在我办,固定资产仍登记在市人社局(购车凭证等相关资料均未移交)。

第二部分  中共郑州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入预算总计1058.76万元,支出预算总计1058.76万元,与2020年预算相比,收入预算增加52.69万元,增长5.24%,主要原因是:我办机关调入副科级干部1名,公开招聘事业单位人员1名,增加相应的财政拨款收入;支出预算增加52.68万元,增长5.24%。主要原因:我办机关调入副科级干部1名,公开招聘事业单位人员1名,增加相应的工资、“五险二金”、运行经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入预算1058.76万元,其中:一般公共预算1058.76万元(财政拨款1058.76万元、专项收入0万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元,其他各项收入0万元,上级转移支付收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算1058.76万元,其中:基本支出1048.76万元,占比99.06%:项目支出10万元,占比0.94%。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出1058.76万元。其中:行政运行(组织事务)支出224.62万元;干部教育支出60.00万元;行政运行(人力资源和社会保障管理事务)支出296.12万元;社会保险经办机构支出139.36万元;事业运行(人力资源和社会保障管理事务)支出109.76万元;行政单位离退休支出2.03万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出75.13万元;行政单位医疗支出39.91万元;住房公积金支出111.82万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出1048.76万元,其中:工资福利支出761.93万元,商品和服务支出284.80万元,个人和家庭补助支出2.03万元,资本性支出0万元;项目支出10万元, 其中:社会事业和经济发展项目10万元。

(三)主要项目:“政务”和“公益”中文域名注册费项目专项经费10万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算1058.76万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营预算收支0万元。与2020年预算相比,一般公共预算收支预算增加52.69万元,约增加5.24 %。  主要原因:一是我办机关调入副科级干部1名,公开招聘事业单位人员1名,增加相应的预算支出。二是全市调整人员住房公积金基数,使运行经费增加。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算1058.76万元,主要用于以下方面:行政运行支出预算总额520.74万元,占49.18%;事业运行支出预算总额109.76万元,占10.37%;干部教育支出预算总额60.00万元,占5.67%;社会保险经办机构支出预算总额139.36万元,占13.16%;行政单位离退休支出预算总额2.03万元,占0.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算总额75.13万元,占7.10%;行政单位医疗支出预算总额39.91万元,占3.77%;住房公积金支出预算总额111.82万元,占10.56%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1048.76万元,其中:人员经费763.96万元,占72.84%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费284.80万元,占27.16%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元。我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算10.80万元。与2020年持平。其中:

1.因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同2020年持平,无增长。

2.公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数同 2020年持平,无增长。公务用车运行维护费预算数同 2020年持平,无增长。

3.公务接待费0.80万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年持平,无增长。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年,机关运行经费安排284.80万元,主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费等支出。与2020年相比印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费均持平,无增长;与2020年相比办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出有所增加;与2020年相比差旅费、维修(护)费、其他交通费用、办公设备购置费有所减少。主要原因:一是全市调整人员住房公积金基数,增加相应的预算支出;二是我办机关调入副科级干部1名,公开招聘事业单位人员1名,增加相应的机关运行经费预算支出;三是因疫情防控要求,停止外出培训,减少外出调研;四是我办2020年已报废一批固定资产,维护成本减少;五是按要求我办2020年新配备一批台式机,本年度需要新购置办公设备数量减少。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况说明

2021年政府采购预算37.50万元,比2020年增加11.00万元,主要原因:因机构改革后我市行政、事业单位需调整和重新梳理、分划职能工作,致使我办政府采购印刷支出有所增加。其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购服务支出32.50万元,具体采购明细如下:


采购名称
规格
计量单位
采购数量
金额(元)
印刷、出版

1
25,0000
会议


1
50,000
车辆维修及配件采购

1
25,000
打印机
          国产        

7
40,600
办公家具
  办公桌

4
5,400
办公家具
  办公椅

4
4,000
合计:
375,000元

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我办2021年预算项目共有1项按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反应项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、科持续影响以及服务对象满意度等情况。项目名称是“政务”和“公益”中文域名注册费,项目支出预算10万元。(详见附件)

十、专项转移支付项目情况

我办2021预算安排中没有专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

八、一般公共服务支出:指政府提供一半公共服务的支出。

第四部分    附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.部门(单位)整体绩效目标表

12.预算项目绩效目标表



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