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2021年度中共郑州市委机构编制委员会办公室部门决算
来源:郑州市委编办综合处  时间:2022-09-28 20:40  

目  录

第一部分  中共郑州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中共郑州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共郑州市委机构编制委员会办公室主要职责:围绕创新体制机制、服务科学发展,充分发挥综合性管理机构的作用,按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局,切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能,强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式,提高行政效能,不断优化机构编制资源配置,为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

(一)执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;组织起草机构编制管理的地方性法规、规章草案,制定相关政策规定,推进机构编制法定化。

(二)负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项;协调有关专项改革事宜。

(三)拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核市委、市政府各部门和各县(市)区机构改革方案;指导和协调县(市)区机构改革及机构编制管理工作。

(四)统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

(五)协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整,协调市委各部门与市政府各部门之间以及市级党政部门与县(市)区之间的职责分工。

(六)审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关,民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县(市)区副科级及以上机构设置和调整事宜;审核乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

(七)拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案,经批准后组织实施;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调县(市)区事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

(八)负责市直事业单位法人登记管理和监督检查工作,指导县(市)区事业单位法人登记管理工作。

(九)负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。

(十)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责市直机关事业单位进人编制审核工作;负责全市机构编制统计工作。

(十一)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二)机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,同意后核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

 二、机构设置

中共郑州市委机构编制委员会办公室内设机构9个,包括:综合处、政策法规处(行政体制改革处)、事业单位改革处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、县区机构编制管理处、机构编制监督检查处、编制审核处、人事处(机关党委)等。

从决算单位构成看,中共郑州市委机构编制委员会办公室部门决算包括:机关本级决算、所属单位决算(由于3个所属事业单位均不独立核算,人、财、物都由机关统一管理,使用同一个预算编码,不单独编报决算)。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个,具体包括:

1. 中共郑州市委机构编制委员会办公室机关;

2. 郑州市事业单位登记中心;

3. 郑州市机构编制研究信息中心;

4. 郑州市机构编制电子政务中心。

第二部分   2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1470.99万元。与2020年度相比,收、支总计减少21.23万元,下降1.42%。主要原因:一是因疫情防控全市调整、压缩财政预算资金;二是我办认真严格执行中央有关厉行节约、反对浪费的相关规定,控制各项公用经费的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1470.99万元,其中:财政拨款收入1470.99万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1470.99万元,其中:基本支出1462.53万元,占99.42%;项目支出8.46万元,占0.58%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1470.99万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少21.23万元,下降1.42%。主要原因:一是因疫情防控全市调整、压缩财政预算资金;二是我办认真严格执行中央有关厉行节约、反对浪费的相关规定,控制各项公用经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1470.99万元。其中基本支出1462.53万元,占支出合计的99.42%;项目支出8.46万元,占0.58%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.23万元,下降1.42%。主要原因:一是因疫情防控全市调整、压缩财政预算资金;二是我办认真严格执行中央有关厉行节约、反对浪费的相关规定,控制各项公用经费的支出。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1470.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出227.41万元,占15.46%;教育(类)支出37.25万元,占2.53%;社会保障和就业(类)支出1053.75万元,占71.64%;卫生健康(类)支出38.86万元,占2.64%;住房保障(类)支出113.72万元,占7.73%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1058.76万元,支出决算为1470.99万元,完成年初预算的138.94%。其中:  

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为224.62万元,支出决算为227.41万元,完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办机关调任1名公务员,事业单位公开招聘1名工作人员,增加相应人员的支出;二是因疫情防控、下沉社区,增加相应的防疫支出。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为60万元,支出决算为37.25万元,完成年初预算的62.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办认真严格执行中央有关规定,疫情期间,严控人员外出和聚集,避免疫情传播,减少相关培训学习安排,控制使用此项资金。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为296.12万元,支出决算为776.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是我办机关调任1名公务员,事业单位公开招聘1名工作人员,增加相应人员的支出;二是2021年机关事业单位人员工资、奖金、“五险二金”调整,增加相应的支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为139.36万元,支出决算为139.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为109.76万元,支出决算为53.10万元,完成年初预算的48.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办机关统管3个事业单位的人、财、物,2021年事业单位人员工资、奖金、“五险二金”等同机关人员一起计入行政运行(项)中。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.03万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的279.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是2021年我办新增退休人员1名,增加相应的支出;二是机关事业单位离退休人员工资标准调整及发放健康休养费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为75.13万元,支出决算为73.29万元,完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我办新增退休人员1名,增加相应的离退休支出,减少相应的在职养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为市财政追加预算经费,用于我办人员工资、奖金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为39.91万元,支出决算为38.86万元,完成年初预算的97.37%。主要原因是2021年我办新增退休人员1名,增加相应的离退休支出,减少相应的机关事业单位行政单位医疗支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为111.82万元,支出决算为113.72万元,完成年初预算的101.69%。主要原因是2021年度我办机关调任1名公务员,事业单位公开招聘1名工作人员,退休干部1名,相应增加机关事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.53万元,其中:

人员经费1197.69万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;

公用经费264.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.80万元,支出决算为8.16万元,完成预算的75.55%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费行政支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置费及运行费支出决算8.07万元,完成预算的74.72%,占98.90%;公务接待费支出决算 0.09万元,完成预算的0.83%,占1.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数持平。全年无人参加因公出国(境)团组。开支内容包括:单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费年初预算为10万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的57.31%;决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公车改革后,保有的2辆公务车辆,1辆为机要通信车,1辆为应急保障车,按照制度我办规范用车,使用车辆均有派车单,公务用车运行、维护费用实际支出有所减少。其中:

公务用车购置费支出为0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.07万元。主要用于我单位下县区调研、机构编制监督检查、机关公文交换、公务用车燃料费、维修费、保险费、租车费等支出。2021年度期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出年初预算为0.8万元,支出决算为0.09万元,完成预算的11.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中:

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.09万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2021年度共接待国内来访团组1个,来访人员9人次(包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共郑州市委机构编制委员会办公室2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年中共郑州市委机构编制委员会办公室机关及下属单位运行经费年初预算为260.72万元,支出决算为264.84万元,完成年初预算的101.589%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一是我办机关调任1名公务员,事业单位公开招聘1名工作人员,增加相应的支出;二是因疫情防控、下沉社区,增加相应的防疫支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总31.76万元,其中:政府采购货物支出5万元(办公设备购置)、政府采购服务支出26.76万元。授予中小企业合同金额31.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额31.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,我部门共有车辆2辆,其中:机要通信车1辆,应急保障车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,中共郑州市委机构编制委员会办公室在全办认真开展绩效管理评价工作。一是制定绩效评价标准,要求各处室、各中心,准确把握标准,细化目标责任,强化跟踪督查,确保在绩效评价中走在前列。二是按照精简压缩考核项目的要求,参照绩效评价标准执行,做好项目绩效评价。

(二)部门整体绩效自评结果

2021年度中共郑州市委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评得分为96分,部门整体绩效自评报告见附件。

(三)项目绩效自评结果

中共郑州市委机构编制委员会办公室部门对2021年度1个项目支出绩效进行了自评,项目支出绩效自评平均得分为98分,其中:自评结果1个为优秀。项目支出绩效自评报告见附件。

(四)项目支出绩效部门评价结果

中共郑州市委机构编制委员会办公室部门对2021年度“政务”和“公益”中文域名注册费项目支出绩效进行了部门评价,其中:“政务”和“公益”中文域名注册费项目绩效部门评价得分为98分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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